Договор поставки продовольственных товаров





Новые авторы:


Новые материалы:
Аналіз твору А. Камю «Чума»
Олеся Кузменковa (Чусовляновa)
Берлин
Григорий Рытин
Паспорт воинского захоронения № 5654
Инна Тюлюкинa (Хухриковa)

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ № _______

Город Томск «____» ______________ 20___г.

___________________________________________________________________________________________,

( Полное наименование организации Поставщика)

в лице_____________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________________, именуем(-ый,-ая,-ое) в дальнейшем

(Устава, доверенности (указать № и дату ) и др.)

«Поставщик», с одной стороны, и

___________________________________________________________________________________________,

( Полное наименование организации Покупателя)

в лице_____________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________________, именуем(-ый,-ая,-ое) в дальнейшем

(Устава, доверенности (указать № и дату ) и др.)

«Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя, а Покупатель принимать и оплачивать Товар, в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Наименование, ассортимент, цены поставляемого по настоящему Договору Товара, указываются Сторонами в Приложении № 2 «Спецификация товаров» (далее - Спецификация). Стороны вправе указать в Спецификации иную информацию о Товаре, которую сочтут необходимой.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

2.1. Спецификация является неотъемлемым приложением настоящего Договора и обязательна к заполнению Поставщиком. Подписанием настоящего Договора Стороны подтверждают существенность и достоверность информации, содержащейся в Спецификации. Цена Товара, указанная в Спецификации, является фиксированной и подлежит изменению только по соглашению Сторон в порядке указанном в настоящем договоре.

2.2. В случае изменения Поставщиком цены Товара, указанной в Спецификации:

2.2.1. Поставщик предоставляет Покупателю в электронном виде коммерческое предложение об изменении цены Товара в срок до 15-го числа текущего месяца, по форме указанной в Приложении №4 «Форма Предложения на изменение цены Товара». Покупатель рассматривает Коммерческое предложение в течении 5 (Пяти) рабочих дней и предоставляет Поставщику ответ по электронной почте.

Если подтверждение новых цен не получено Поставщиком от Покупателя, то поставки Товара осуществляются по цене действующей Спецификации.

2.2.2. После получения Поставщиком от Покупателя подтверждения об изменении цены Товара поставка Товаров осуществляется по новым ценам, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем в котором были достигнуты договоренности Сторон о новых ценах.

2.2.3. Поставщик обязан не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты начала действия новой цены, передать Покупателю новую Спецификацию в двух экземплярах. Указанные документы на момент передачи их Покупателю должны быть подписаны уполномоченным лицом Поставщика и скреплены печатью Поставщика.

Если Поставщик не предоставляет Покупателю новую Спецификацию в указанный срок, то поставки осуществляются по цене действующей Спецификации.

2.2.4. Поставщик вправе передать Покупателю новую Спецификацию в отсканированном виде по электронной почте. В этом случае Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы указанных документов в срок до даты первой поставки Товара по новой согласованной цене.

Если Поставщик не предоставляет Покупателю оригинал новой Спецификации в указанный срок, то Покупатель вправе не оплачивать за поставленный Товар до момента исполнения Поставщиком обязанности по передаче документов без применения к нему каких-либо мер ответственности.

2.3. Изменение цены Товара допускается не чаще, чем один раз в 3 (Три) месяца.

2.4. Покупатель вправе в одностороннем порядке инициировать изменение ассортимента Товара утвержденного в Спецификации, уведомив Поставщика за 3 (Три) дня до даты изменения ассортимента.

2.5.Лица осуществляющие приемку Товаров не уполномочены Покупателем согласовывать и изменять цены на Товар. Подписание товарных накладных и иных документов лицами осуществляющими приемку Товара, не является согласованием Сторон изменения цены Товара.

2.6.В случае поставки Товара через транспортную компанию по ценам, отличающимся от указанных в действующей Спецификации и приемки такого Товара Покупателем, оплата за Товар будет осуществляться по согласованным Сторонами ценам в действующей Спецификации Приложением №2.

2.7.В случае, если цена на Товар, указанная в счете-фактуре, будет отличаться от цены, указанной в действующей Спецификации, Покупатель вправе без применения к нему каких-либо мер ответственности не оплачивать за Товара по счету-фактуре до момента предоставления Поставщиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с ценами, указанными в действующей на дату поставки Спецификации. Покупатель вправе также не оплачивать Товар, если выставленный Поставщиком счет-фактура не соответствует требованиям закона, в товарной накладной отсутствует расшифровка подписи, до предоставления Поставщиком Покупателю надлежаще оформленных документов. В случае предоставления счетов-фактур не с партией товара, счета-фактуры предоставляются Поставщиком в бухгалтерию Покупателя в течение 5 (Пяти) календарных дней.



3. СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА.

ЗАЯВКА.

3.1. Поставка Товара производится на основании Заявки на закуп Товара.

3.2. Заявки на закуп Товара Покупателя являются обязательными для Поставщика.

3.3.Заявка оформляется Покупателем на основании согласованной Сторонами Спецификации и направляется Поставщику в электронном виде по форме, указанной в Приложении № 5 «Форма Заявки на закуп товара и подтверждение поставки товара»;

3.4. Заявка содержит в себе следующую информацию:

- порядковый номер;

- дату и время;

- наименование подразделения (Магазина/Склад) Покупателя;

- адрес подразделения Покупателя, куда производится поставка;

- наименование Поставщика;

- дату или срок, в течение которого должна производиться поставка Товара;

- внутренние коды (РLU) Покупателя, присвоенные каждому наименованию поставляемых товаров;

- наименование товара;

- количество товара;

- штрих-код товара ;

- Ф. И.О. ответственного лица-представителя Покупателя, оформившего Заявку.

Заявка направляется Поставщику не позднее, чем за ____часов до предполагаемой даты поставки.

3.5. Поставщик обязан в электронном виде уведомить Покупателя о приеме к исполнению Заявки в течение трех часов с момента ее получения.

Стороны признают, что информация о Заявке на закуп товара, отправленная электронной почтой, является надлежащим подтверждением (в том числе в случае рассмотрения спора в суде) направления Заявки на закуп товара, включая ее дату, ассортимент, цену и количество Товара.

3.6. Покупатель согласовывает и утверждает с Поставщиком график поставки товара. График поставки товара подписывается Сторонами по форме Приложения №7 «График поставки».

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

4.1. Поставщик обязан поставить Покупателю Товар, качество и комплектность которого соответствует требованиям ГОСТ, ТУ и иным обязательным стандартам и требованиям качества, установленным для товаров такого рода, в т. ч. в отношении срока годности (гарантийного срока, срока хранения) и срока реализации.

4.2. Применительно к условиям настоящего договора стороны определяют, что под сроком годности Товара понимается исчисляемый со дня изготовления Товара период, в течение которого Товар пригоден к использованию по назначению, или дата, до наступления которой Товар пригоден к использованию по назначению.

Стороны согласовали условие, согласно которому срок годности поставляемого по настоящему договору Товара, в момент его передачи Покупателю, должен быть: не менее 2/3 от общего срока годности Товара.

4.3. В момент передачи товара Поставщик обязан передать Покупателю документы, необходимые для реализации данного товара на территории РФ в соответствии с действующим законодательством РФ:

- сертификатом соответствия,

- ветеринарными справками

- удостоверениями качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий,

- ветеринарным свидетельством на продукты животного происхождения,

- справкой ГТД (для алкогольной и табачной продукции импортного производства),

- а также иными документами, предусмотренными законодательством РФ.

4.4.Качество товара должно быть подтверждено сертификатами соответствия, выдаваемыми соответствующими уполномоченными органами РФ. Сертификаты должны быть выданы органами стандартизации и метрологии или аккредитованы в системе ГОСТ-Р представительствами и содержать ссылку на соответствующие санитарно-гигиенические сертификаты, выданные органами санитарного контроля, либо к ним должны прилагаться сами санитарно-гигиенические сертификаты. Сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты (их надлежаще заверенные копии), а также иные требуемые документы передаются Поставщиком Покупателю в составе товаросопроводительной документации при приемке товара Покупателем.

4.5. В случае, если Поставщик не передает Покупателю при приемке товара (конкретной партии товара) необходимое количество надлежаще заверенных копий сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов, то Поставщик обязан предоставлять Покупателю по первому требованию последнего заверенные копии сертификатов в количестве, указанном Покупателем. Все расходы по изготовлению копий лежат на Поставщике.

4.6. В случае поставки Товаров животного происхождения иногородним Поставщиком, Поставщик, его представитель обязан растаможить Товар в Управлении Россельхознадзора по Томской области (Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному контролю) до момента передачи Товара Покупателю. В случае если Поставщик не растаможил Товар, последний обязуется возместить Покупателю в бесспорном порядке все расходы, связанные с его растаможиванием, в течении 3-х банковских дней со дня выставления Покупателем счета.

5. ПРИЕМКА И ВОЗВРАТ ТОВАРА

5.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совмине СССР г. № П-6 и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совмине СССР № П-7, за исключением условий установленных настоящим Договором.



5.2. Приемка поставляемых Товаров по количеству и качеству осуществляется на складе Покупателя в г. Тосмке по транспортным и сопроводительным документам, удостоверяющим качество и количество поставляемых Товаров. Если в этих документах указан вес поставленных Товаров и количество мест, Покупатель при приемке Товаров вправе проверить вес и количество мест. При невозможности перевески товаров без тары определение веса нетто производится путем проверки веса брутто в момент получения товаров и веса тары после освобождения товаров от упаковки.

5.3. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю:

- документы, подтверждающие качество и комплектность Товара в соответствии с перечнем

документов, указанном в п. 4.3. настоящего договора;

- товарно-транспортную накладную и (или) товарную накладную;

- счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Отсутствие транспортных и/или сопроводительных документов является основанием для отказа в приемке Товара Покупателем.

5.4. Покупатель вправе принять Товар без проведения проверки его качества, если у Товара отсутствуют видимые дефекты, повреждения, при поставке соблюдались условия транспортировки, и он находится в надлежащей таре или упаковке.

5.5.В случае обнаружения недостачи Товара при его приемке, представитель Покупателя, осуществляющий приемку Товара и лицо ответственное за доставку Товара (водитель, водитель-экспедитор, экспедитор) вносят соответствующие изменения в товарных накладных, заверяют данные изменения своими подписями. В этом случае дополнительного уведомления и вызова представителя Поставщика не требуется. Исправления принимаются Поставщиком в бесспорном порядке.

5.6. При обнаружении при приемки Товара излишков, возникших в результате несоответствия поставляемого количества Товара количеству Товара, указанному Покупателем в заявке на закуп Товара, Покупатель вправе:

- принять излишки и оплатить их по той же цене, которая предусмотрена для этих товаров.

- отказаться от излишка Товара, при этом в сопроводительных документах производятся соответствующие исправления способом, указанным в п.5.5. настоящего договора. Поставщик обязан незамедлительно вывезти лишний Товар.

5.7. Если излишек Товара выявлен после передачи товара, а Покупатель в течение 3 (трех) суток уведомляет Поставщика об отказе принятия излишка Товара, то Поставщик обязан вывезти товар своими силами и за свой счет в течение 3 (трех) суток после получения уведомления от Покупателя.

5.8. Если во время или после приемки Товара обнаружится, что качество, комплектность, маркировка, тара или упаковка не соответствует требованиям стандартов, техническим условиям, требованиям настоящего Договора либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, равно как и Товара с истекшим сроком годности, Покупатель вправе отказаться от несоответствующей части Товара, а Поставщик обязуется принять и вывезти несоответствующий указанным требованиям Товар:

- тем же рейсом, если обнаружено несоответствие товара во время приемки;

- в течение 7 (Семи) дней, если обнаружено несоответствие товара после приемки.

При этом, в сопроводительных документах производятся соответствующие исправления способом, указанным в пункте 5.5. настоящего Договора;

5.9. В случае приемки Товара по паллетам/местам претензии по количеству Товара, выявленные после приемки Товара, выставляются Покупателем в течение 3 суток с момента приемки Товара. Претензия принимается Поставщиком в бесспорном порядке.

5.10.Покупатель вправе вернуть некачественный или некомплектный Товар Поставщику или потребовать его замены, если данный товар был возвращен ему клиентом - потребителем Товара, независимо от установленного на данный Товар срока годности/реализации.

5.11. Заявка считается выполненной, а Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке, если он осуществил поставку товаров:

- в согласованный с Покупателем срок, согласно графика поставки товара;

- в ассортименте и количестве, согласно Заявки;

- по ценам, утвержденным Сторонами в Спецификации;

- с полным пакетом сопроводительной документации;

- в полном соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

Если Поставщик поставляет Товар несоответствующий требованиям заявки, то Покупатель вправе действовать по п.5.6. настоящего договора.

5.12. Право собственности на Товар у Покупателя возникает с момента приемки Товара Покупателем. Поставщик несет все риски и расходы, связанные с доставкой Товара Покупателю до момента приемки Товара Покупателем в г. Томске.

6. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТАВКЕ ТОВАРА.

6.1. Логистические требования к доставке товара указаны в Приложении № 6 «Логистические требования к доставке товара».

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

7.1. За поставленный Поставщиком Товар, соответствующий требованиям указанным в настоящем договоре, Покупатель уплачивает цену, согласованную Сторонами в действующей Спецификации.


7.2. Поставщик предоставляет Покупателю вознаграждение (премию) за приобретение Покупателем определенного количества Товара, согласно Приложению № 1.

На отдельные виды социально значимых продовольственных товаров, указанных в перечне, установленном Правительством РФ, указанное вознаграждение не выплачивается.

7.2.1. Поставщик обязан до 20 числа месяца следующего за расчетным предоставить Покупателю Акт расчета вознаграждения, в котором указаны: период предоставления вознаграждения, база для расчета вознаграждения, сумма вознаграждения (без  учета НДС).

Стороны согласовывают и подписывают двусторонний Акт предоставления вознаграждения в течении 5 (Пяти) рабочих дней. Выплата премии не является соглашением об изменении цены Товара.

Сумма вознаграждения отражается у Сторон в составе внереализационных доходов и расходов в соответствии с п.19 ст.265 Налогового Кодекса РФ. Предоставленные в качестве вознаграждения денежные средства обложению НДС не подлежат, т. к. предоставление указанного вознаграждения не связано с расчетами за товар (работы, услуги, имущественные права).

7.2.2. Покупатель вправе рассчитывать вознаграждение самостоятельно, на основании Акта сверки с Поставщиком за период предоставления вознаграждения.  В этом случае Покупатель направляет Поставщику на согласование Акт расчета вознаграждения в двух экземплярах. Поставщик удостоверяет Акт расчета вознаграждения подписью уполномоченного лица и печатью, и в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с даты получения Акта, передает оба экземпляра на подпись Покупателю.

7.2.3. Сумма вознаграждения может быть перечислена Поставщиком на расчетный счет Покупателя на основании счета, выставленного Покупателем, либо на сумму предоставленного вознаграждения Стороны уменьшают задолженность Покупателя за поставленные Товары.

7.3. Цены за поставленный Товар, указанные в ТН, счете-фактуре и других товаросопроводительных документах включают НДС и устанавливаются в рублях.

7.4. Оплата за Товар производится на условиях указанных в Приложении № 1.

7.5. Оплата за Товар в сроки предусмотренные настоящим договором производится при условии исполнения Поставщиком обязанности по передаче документов, относящихся к поставкам таких товаров в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящего договора.

7.6. Оплата за Товар производится на основании надлежаще оформленных счетов-фактур, при наличии у Покупателя подписанного Поставщиком оригинала Договора поставки с Приложениями и полного пакета копий учредительных документов Поставщика, заверенных надлежащим образом. (Приложение №9 Перечень документов Поставщика»).

7.7. При изменении банковских реквизитов Поставщика оплата за поставленный Товар производится по новым реквизитам только при наличии у Покупателя уведомления о смене банковских реквизитов с синей печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика.

7.8. Окончательная оплата Поставщику за Товар при расторжении договора поставки будет произведена только после подписания акта сверки взаиморасчетов между Покупателем и Поставщиком, без применения к Покупателю мер ответственности за просрочку оплаты.

7.9. При платежах Покупателя через банк посредством платежного поручения, Стороны договорились, что датой исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.

7.10. Покупатель вправе уменьшить сумму платежей за поставленные Товары на сумму стоимости возвращенных Поставщику Товаров (п.5.10 договора), а также на иные суммы, причитающиеся с Поставщика по настоящему Договору.

7.11. Поставщик ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, или не позднее 7 календарных дней с момента получения требования Покупателя обязан направить Покупателю письменный Акт сверки расчетов и при необходимости участвовать в сверке расчетов. В случае неполучения по истечении месяца, следующего за отчетным, от Поставщика подписанного Акта сверки или мотивированных возражений, Акт сверки считается согласованным Поставщиком в редакции Покупателя.

7.12. На основании ст.411 Гражданского кодекса РФ прекращение обязательств полностью или частично зачетом встречного однородного требования, производится только по соглашению сторон.

8.ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.Поставщик безусловно гарантирует:

- поставляемый Товар соответствует требованиям настоящего Договора.

- Товар приобретен (ввезен на территорию РФ) Поставщиком легально в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- Товар имеет все необходимые сопроводительные документы, полученные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- обладает всеми законными правами и полномочиями для заключения настоящего Договора от своего имени, соблюдения и выполнения его положения.

8.2. Поставщик несет обязанность по надлежащему оформлению и/или предоставлению документов,
указанных в п. 4.3, п.5.3 настоящего договора.

Поставщик обязан составлять и заполнять документы в точном соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, без ошибок и исправлений.


Реферат, диплом, курсовая, контрольная. Точный поиск:

8.3. Поставщик несет обязанность по уведомлению Покупателя об изменениях в учредительных документах, касающихся его места нахождения, реорганизации, ликвидации, а также об изменениях банковских реквизитов, не позднее, чем за 30 дней до поставки Товара, путем предоставления соответствующих документов.

8.4. Покупатель вправе в любое время за свой счет проводить проверки качества поставляемых Товаров, в том числе с привлечением экспертов. При обнаружении недостатков поставленного Товара, при соблюдении Покупателем условий хранения, расходы, понесенные последним в связи с такой проверкой, возлагаются на Поставщика.

8.5. Покупатель вправе предъявлять к Поставщику требования, связанные с недостатками поставленных Товаров, в течение сроков годности, при условии соблюдения Покупателем условий хранения поставленных Товаров. В этих случаях Поставщик в течение 7 (Семи) дней с даты получения соответствующего требования Покупателя обязан вывезти со склада Покупателя своими силами и за свой счет Товары ненадлежащего качества, возвращенные ему покупателями магазинов, в которых были проданы данные Товары.

8.6. Если на поставленный Поставщиком и реализуемый Покупателем Товар в течение его срока годности и при соблюдении Покупателем условий хранения был наложен штраф государственными контролирующими органами, и (или) Товар был снят с реализации, то Поставщик, безусловно, отвечает и обязан возместить все расходы, понесенные в связи с этим Покупателем, а также Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплаты штрафа за нанесение ущерба имиджу торгового подразделения Покупателя в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, если иное не предусмотрено Дополнительным соглашением сторон.

8.7. Поставщик несет ответственность за правильное таможенное оформление импортных Товаров, поставляемых Покупателю, в том числе за достоверность указанных в счетах-фактурах и других документах сведений о таможенном оформлении Товаров (номера грузовых таможенных деклараций и т. д.). В случае предъявления Покупателю уполномоченными государственными органами претензий к таможенному оформлению переданных Поставщиком Товаров последний возмещает Покупателю связанные с этим убытки, в том числе суммы наложенных на Покупателя штрафных санкций и (или) изъятых Товаров (на основании решений компетентных органов).

8.8. Поставщик гарантирует, что поставка Товара не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, в частности прав на объекты интеллектуальной собственности. В случае нарушения настоящего пункта Поставщик несет полную материальную ответственность.

Поставщик несет ответственность за нарушение авторских и смежных прав правообладателя за использование без лицензионного договора товарного знака (места происхождения Товара) и обязуется в бесспорном порядке возместить денежные средства в двойном размере от суммы требования, выставленного правообладателем и/или уполномоченным государственным органом в адрес Покупателя.

8.9.Если в результате налоговой проверки на Покупателя и (или) его ответственных лиц будут наложены штрафы уполномоченными госорганами, либо сумма налога по вине Поставщика не будет принята к вычету, по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком требований пунктов 4.1; 4.3; 4.4. настоящего Договора, или в случае оформления Поставщиком счет-фактуры, и иных бухгалтерских документов с нарушением требований действующего законодательства, то Поставщик в полном объеме компенсирует Покупателю расходы по уплате указанных штрафов в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя. В случае, если к Покупателю будут предъявлены претензии, иски или возбуждены дела по уголовным или административным правонарушениям по поводу приобретения потребителями Товаров ненадлежащего качества (ненадлежащее качество возникло по причинам, за которые Покупатель ответственности не несет), Покупатель извещает об этом Поставщика. Поставщик обязуется урегулировать такие претензии, обеспечить судебную защиту и компенсировать Покупателю все убытки. Понесенные Покупателем расходы и убытки в результате урегулирования указанных в претензии или окончания судебных процессов будут компенсированы (возмещены) Поставщиком в полном объеме не позднее 5 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя.

8.10. В случае поставки алкогольной продукции с нарушениями требований ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», в том числе поставки с маркировкой поддельными акцизными марками, без соответствия государственным стандартам и техническим условиям и с другими нарушениями, Покупатель вправе требовать, а Поставщик обязан оплатить штраф в размере 1 рублей. Данное нарушение является существенным, Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

8.11. Поставщик обязуется  не предпринимать самостоятельно или с привлечением сторонних лиц, либо аффилированных (зависимых) лиц действия, направленные на любое экономическое воздействие в денежной форме и/или в виде передачи (обещания передачи) имущества или имущественных прав, как в рамках служебных переговоров, деловой переписки, сложившейся практики отношений Сторон, так и вне их, на работников Покупателя, членов их семей, представителей и/или иных уполномоченных, а равно аффилированных (зависимых) лиц Покупателя, с целью получения любой конфиденциальной или внутренней информации, получения любых скидок (наценок), преференций, а равно любых иных экономических преимуществ, вытекающих из гражданско-правовых отношений Сторон, создающие угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами и Покупателем. Настоящее обязательство распространяется на любые подарки и (или) иные возможные поощрения.

Приглашаем Вас бесплатно открыть свой сайт, который будет размещен внутри портала.
Размещайте новости и пресс-релизы бесплатно, добавляйте фото целыми галереями! Открыть сайт!

В случае совершения указанных действий, а также в случае нарушения конфиденциальности условий настоящих гарантий, Поставщик обязуется выплатить Покупателю штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей в течение 10 (Десяти) банковских дней, с момента получения соответствующего требования Покупателя.

8.12. Поставщик обязуется  уведомлять Покупателя о всех, ставших ему известных, случаях разглашения (попытках разглашения) работниками Покупателя, членами их семей, представителями и /или иными уполномоченными, а равно аффилированными (зависимыми) лицами Покупателя, конфиденциальной или внутренней информации Покупателя, а также о всех, ставших ему известных, случаях совершения иных действий, направленных на получение работниками Покупателя, членами их семей, представителями и/или иными уполномоченными, а равно аффилированными (зависимыми) лицами Покупателя, от Поставщика или иных третьих лиц, денег, иного имущества и имущественных прав.

В случае получения Покупателем уведомления Поставщика, при условии подтверждения Поставщиком предоставленных сведений, Покупатель обязуется за каждый подтвержденный случай разглашения работниками Покупателя, членами их семей, представителями и (или) иными уполномоченными, а равно аффилированными (зависимыми) лицами Покупателя конфиденциальной или иной внутренней информации Покупателя, а также за каждый подтвержденный случай совершения иных действий, направленных на получение работниками Покупателя, членами их семей, представителями и (или) иными уполномоченными, а равно аффилированными (зависимыми) лицами Покупателя, от Поставщика или иных третьих лиц, денег, иного имущества и имущественных прав, выплатить Поставщику премию (вознаграждение).

8.13. Суммы неустоек и штрафов подлежат оплате по письменному требованию Стороны договора и выставленного им счета. В случае согласия с претензией, счет оплачивается в течение 10 (Десяти) банковских дней. В случае не согласия с претензией, Стороны руководствуются разделом 10 договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), а именно: наводнения, землетрясения и других стихийных природных действий, военных и других боевых, террористических действий, действия органов государственной власти и управления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств откладывается на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Сторона, у которой возникли указанные обстоятельства, обязана немедленно уведомить другую сторону о возникших обстоятельствах. Подтверждением таких обстоятельств будет служить справка, выданная уполномоченными госорганами.

10. АРБИТРАЖ

10.1. Поставщик и Покупатель обязуются принимать все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих из настоящего договора путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней.

10.2. В случае несогласия Стороной договора с претензией, ответ должен подтверждаться приложением обосновывающих документов.

В случае согласия Стороной договора с претензией, в ответе должно быть подтверждение согласия с заявленными требованиями. Требования, указанные в претензии, должны быть удовлетворены в течение 10 календарных дней, с даты признания претензии.

10.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, возникшие споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Томской области.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, за исключением случаев одностороннего изменения или расторжения договора, предусмотренных настоящим договором.

11.2. Одностороннее расторжение настоящего договора возможно в случаях существенного нарушения договора одной из сторон.

11.2.1. Нарушение договора поставки Поставщиком предполагается существенным в случаях:

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

11.2.2. Нарушение договора поставки Покупателем предполагается существенным в случаях:

неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

неоднократной невыборки товаров.

11.3. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

11.4. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости исполнения всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не были исполнены на момент прекращения действия Договора, а также не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств.

Откройте свой блог и публикуйте статьи, новости, пресс-релизы, фотогалереи бесплатно!

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор, Приложения, изменения и дополнения вступают в силу с момента их подписания уполномоченными представителями сторон и действуют до 31 декабря 2012 г. Исключение составляет Приложение №2 «Спецификация товаров», которое вступает в силу с 1-го числа месяца следующего за месяцем в котором были достигнуты договоренности Сторон о новых ценах.

12.2. Если за 30 дней до даты окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон не направит другой стороне уведомления о прекращении его действия, договор автоматически продлевается до 31 декабря следующего календарного года. Число пролонгаций неограниченно.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Поставщик обязан предоставить данные о Товаре за 30 рабочих дней до даты поставки Товара в соответствии со стандартной формой, представленной в Приложении №3 «Форма Данных о Товаре».

13.2. Приложения №3 «Форма Данных о Товаре», № 4 «Форма Предложения на изменение цены Товара», № 5 «Форма Заявки на закуп товара и подтверждение поставки Товара» заполняются и хранятся Покупателем в электронном виде.

13.3. Стороны обязуются оказывать друг другу максимальное содействие в исполнении обязательств по настоящему договору, для чего: незамедлительно уведомляют друг друга обо всех изменениях своих реквизитов, указанных в настоящем договоре (в т. ч. организационно-правовой формы, место нахождения, банковских и иных реквизитов, переизбрание руководителя, номеров электронной, факсимильной и телефонной связи).

13.4. Допускается перемена лиц в обязательстве путем уступки требования в соответствии со ст. ст. Гражданского Кодекса РФ.

При этом Поставщик обязуется передать Покупателю следующие документы:

- уведомление о состоявшейся уступке, оригинал (надлежаще заверенная копия) Договора уступки права требования (цессии), документ-основание уступки права требования;

- документы Цессионария (нового Кредитора), указанные в Приложение №9, заверенные синей печатью и подписью уполномоченного лица Цессионария.

13.5. В случае, если Поставщик не выполнил свои обязанности, указанные в п.13.4. настоящего договора, считается что Покупатель не уведомлен надлежащим образом и новый кредитор несет риск вызванных этим для него неблагоприятных последствий. В этом случае исполнение обязательства первоначальному кредитору признается исполнением надлежащему кредитору.

13.6. Приложения к настоящему Договору:

Приложение № 1 «Общие условия поставки»,

Приложение № 2 «Спецификация товаров»,

Приложение № 3 «Форма Данных о Товаре»,

Приложение № 4 «Форма Предложения на изменение цены Товара»,

Приложение № 5 «Форма Заявки на закуп товара и подтверждение поставки товара»,

Приложение № 6 «Логистические требования к доставке Товара»,

Приложение № 7 «График поставки»,

Приложение № 8 «Образцы и правила оформления сопроводительных документов»,

Приложение № 9 «Перечень документов Поставщика».

13.7.Настоящий Договор составлен на восьми листах в двух подлинных экземплярах по одному для каждой Стороны.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК

_________________________________________

ИНН/КПП _______________________________

Адрес: ___________________________________

Р/с ______________________________________

Банк _____________________________________

БИК______________________________________

К/с_______________________________________

ОГРН_____________________________________

__________________________________________ Тел./факс: ________________________________

________________/______________________/

М. П.

ПОКУПАТЕЛЬ

_________________________________________

ИНН/КПП _______________________________

Адрес: ___________________________________

Р/с ______________________________________

Банк _____________________________________

БИК______________________________________

К/с_______________________________________

ОГРН_____________________________________

__________________________________________ Тел./факс: ________________________________

________________/______________________/

М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

«Общие условия поставки»

к Договору поставки продовольственных товаров

№______ от ____________________

Общие условия поставки

Характеристика

Примечание

№ п.

Наименование

№ п. п.

Описание

1

Форма оплаты Товара Покупателем

1.1.

Безналичная

2.

Срок оплаты Товара Покупателем

Группа Товаров

Группа

Оплаты

Срок оплаты

2.1.

продовольственные товары со сроком годности менее десяти дней;

1

__________ рабочих дней

Срок не должен превышать 10 рабочих дней со дня приемки товаров Покупателем

2.2.

продовольственные товары со сроком годности от десяти до тридцати дней

2

__________ календарных дней

Срок не должен превышать 30 календарных дней со дня приемки товаров Покупателем

2.3.

продовольственные товары со сроком годности от тридцати дней, а также алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации

3

__________ календарных дней

Срок не должен превышать 45 календарных дней со дня приемки товаров Покупателем

2.4.

алкогольная продукция, произведенная за пределами Российской Федерации

4

__________ календарных дней

3

Вознаграждение Покупателя

3.1.

Вознаграждение, выплачиваемое Покупателю в связи с приобретением им у Поставщика определенного количества товаров

Расчетный период: календарный месяц

Размер вознаграждения, выплачиваемого в связи с приобретением определенного количества продовольственных товаров,

не может превышать 10  (десять) процентов от цены приобретенных продовольственных товаров

4

Ответственность сторон

4.1.

При условии выполнения Поставщиком заказов Покупателя за прошедший месяц менее чем на 95%,

Штраф

10% от стоимости недопоставленных Поставщиком за прошедший месяц Товаров,

без учета НДС.

Покупатель вправе выставить Поставщику претензию на оплату штрафной санкции.

Поставщик обязан рассмотреть претензию в течение 10 календарных дней и направить в адрес Покупателя письменный ответ. В случае принятия Поставщиком претензии, штраф выплачивается в течение 10 банковских дней, с даты получения претензии Поставщиком.

В случае не получения ответа от Поставщика в течение указанного срока, сумма штрафных санкций будет считаться признанной Поставщиком и принятой к учету в расчетах, согласно п.7.10 настоящего договора.

4.2.

За каждый факт непредоставления или несвоевременного предоставлении информации об изменениях в учредительных документах (местонахождение, реорганизация, ликвидация Поставщика), банковских реквизитов

Штраф

30 000 рублей

4.3.

За каждый факт расхождения между ценой, указанной в счёте-фактуре и ценой, согласованной Сторонами в Спецификации

Штраф

5 000 рублей

Расчёт штрафов производится ежемесячно до 15 числа. Поставщик обязан оплатить штраф в течении 10 банковских дней с даты получения уведомления о расчёте.

4.4.

За каждый факт не указания или неверного указания информации в сопроводительных документах, счетах-фактурах или информации несоответствующей требованиям законодательства и/или договора

Штраф

5 000 рублей

Под термином ТО понимается товарооборот за период: сумма поставок минус сумма возвратов, включая НДС.

Во всем, не предусмотренном настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями Договора. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, оформлено в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.

ПОСТАВЩИК

_________________________________________

____________________(должность)

________________/______________________/

М. П.

ПОКУПАТЕЛЬ

_________________________________________

____________________(должность)

________________/______________________/

М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

«Логистические требования к доставке товара»

к Договору поставки продовольственных товаров

№____от ____________________

1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашение сторон, Поставка товаров осуществляется транспортом Поставщика и за счет Поставщика в подразделения Покупателя в г. Томске Магазин/Склад по адресу, указанному в п.9 настоящего Приложения и заявке Покупателя.

2. Поставщик обязан подготавливать грузы, для перевозок в соответствии с установленными стандартами, техническими условиями на продукцию, ее тару и упаковку и иными актами таким образом, чтобы обеспечивать безопасность движения и эксплуатации транспорта, качество перевозимой продукции, сохранность грузов, пожарную и экологическую безопасность.

3. Товар должен быть аккуратно размещен на паллетах согласно наименованиям и объемно-весовым характеристикам, надежно закреплен стрейч-пленкой, высота укладки не должна превышать 1,5 м. (с учетом поддона), Товар не должен выступать за края поддона.

4. Паллеты должны быть сформированы по наименованиям со зрительным доступом к любой упаковке. На одной паллете могут быть разные виды Товара, но обязательно сгруппированы этикетками наружу. При неоднородной загрузке паллеты, Товары укладываются слоями, при этом наиболее тяжелые Товары размещаются на нижних рядах. При одинаковом весе, вниз укладывается Товар с большим количеством.

5. В случае передачи груза Транспортной Компании, Поставщик обязан в течение 2-х рабочих дней предоставить менеджеру по логистике Покупателя по электронной почте (отсканированные), либо с использованием средств факсимильной связи следующие документы:

- акт приема передачи груза от Поставщика представителю транспортной компании, где в обязательном порядке должно быть указано: наименование транспортной компании, дата передачи груза, № вагона, режим перевозки, количество мест, объем (или вес) груза, отметки о состоянии груза, ответственное лицо Поставщика.

- сопроводительные документы на отправленный груз (ттн и с/ф).

- копии платежных поручений подтверждающих факт оплаты услуг Транспортной Компании по перевозке груза (если груз отправлен за счет Поставщика).

6. Товар должен поставляться загруженным на поддоны, отвечающие Европейским стандартам (Европоддоны), в противном случае Покупатель вправе отказаться от принятия такого Товара. Возврат поддонов производится в день поставки Товара.

7. Автомобили, осуществляющие доставку продовольственных Товаров, обязаны иметь санитарный паспорт, а экспедитор – санитарную книжку.

8. Поставка Товара осуществляется по утвержденному Сторонами графику поставки по форме Приложения №7 «График поставки».

В случае поставки Товара на склад Покупателя с отклонением более чем 15 минут от согласованного Сторонами «Графика поставки», преимущественное право разгрузки имеют другие транспортные средства, прибывшие по своему графику, а Поставщик ожидает освобождения разгрузочной площадки и работников РЦ.

9. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на склад Покупателя по адресам, указанным в Приложении №7

10. Выгрузка Товара производится силами Поставщика.

Представитель Поставщика с помощью гидравлической тележки выкатывает Товар в зону приемки и составляет по наименованиям. Гидравлическая тележка предоставляется на складе Покупателя.

11. Представитель Поставщика, находясь на территории Покупателя обязан соблюдать пропускной режим, правила: пожарной безопасности, техники безопасности, дорожного движения (не более 5 км/ч) и выполнять распоряжения ответственных лиц представителя Покупателя.

ПОСТАВЩИК

_________________________________________

____________________(должность)

________________/______________________/

М. П.

ПОКУПАТЕЛЬ

_________________________________________

____________________(должность)

________________/______________________/

М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

«Образцы и правила оформления сопроводительных документов»

к договору поставки продовольственных товаров

№_______ от ___________20____г.

1.  СЧЕТА-ФАКТУРЫ

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА-ФАКТУРЫ

Налоговый кодекс РФ установил ряд требований к составлению счета-фактуры и его реквизитам. Эти требования являются обязательными и перечислены в п. п. 5, 5.1, 6 ст. 169 НК РФ.

Согласно п. 5 ст. 169 НК РФ в счете-фактуре должны быть указаны:

1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры;

2) наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя.

При этом наименование, адрес продавца и покупателя должны соответствовать учредительным документам (Приложение N 1 к Правилам, Письмо Минфина России N /98). Указать адреса продавца и покупателя можно с сокращениями, но важно не забыть о всех составляющих адреса: почтовом индексе, названиях города, улицы и т. д. (Письмо Минфина России N /57).

3) наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя.

При этом грузоотправитель - это владелец (собственник) груза, либо лицо, имеющее склад и выступающее грузоотправителем по поручению владельца груза, или лицо, совершающее действия от своего имени, но за счет и по поручению собственника товаров. Если продавец и грузоотправитель одно и то же лицо, в строке 3 счета-фактуры пишется "он же" (абз. 6 Приложения N 1 к Правилам). При этом, как отметил Минфин России, не будет нарушением, если вы в таком случае укажете полное или сокращенное наименование грузоотправителя (Письмо Минфина России N /44). Если продавец и грузоотправитель не являются одним и тем же лицом, то указывается почтовый адрес грузоотправителя (Письмо ФНС России N /22@ (согласовано с Минфином России, см. Письмо N /162)).

Грузополучатель (получатель) - это физическое или юридическое лицо, управомоченное на получение груза, багажа, грузобагажа (подробнее об этом см. Письмо ФНС России N /2550@).

В случае если покупатель приобретает товары на условиях самовывоза без поступления товаров на его склад, то продавец в строке 3 счета-фактуры указывает полное или сокращенное наименование того грузоотправителя, который указан в товарной накладной N ТОРГ-12, а также его почтовый адрес. А в строке 4 указываются полное или сокращенное наименование того грузополучателя, который указан в товарной накладной N ТОРГ-12, и его почтовый адрес (Письмо ФНС России N /22@ (согласовано с Минфином России, см. Письмо N /162));

4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг). При заполнении данного реквизита допускается проставление трехзначного номера (последних трех цифр), если номер платежного поручения состоит более чем из трех цифр (Письма Минфина России N /556, N /556). Однако такие три цифры должны быть отличны от "000" (Приложение N 4 к Положению Банка России о безналичных расчетах в Российской Федерации N 2-П). Об этом свидетельствует и судебная практика (см., например, Постановления ФАС Московского округа N КА-А40/, N КА-А40/, ФАС Северо-Кавказского округа N А/2009).

В том случае, если вы получили оплату за товар в день его отгрузки, этот реквизит счета-фактуры вы можете не заполнять (Письмо Минфина России N /14);

5) наименования поставляемых (отгруженных) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг) и единицы измерения (при возможности их указания);

6) количество (объем) поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (работ, услуг) исходя из принятых по нему единиц измерения (при возможности их указания);

7) цена (тариф) за единицу измерения (при возможности ее указания) по договору (контракту) без учета налога, а в случае применения государственных регулируемых цен (тарифов), включающих налог, с учетом суммы налога;

8) стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав за все количество поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав без налога;

9) сумма акциза по подакцизным товарам;

10) налоговая ставка;

11) сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, определяемая исходя из применяемых налоговых ставок;

12) стоимость всего количества поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг) с учетом суммы налога;

13) страна происхождения товара;

14) номер таможенной декларации.

1.2. ПРАВО ПОДПИСИ СЧЕТА-ФАКТУРЫ

Согласно п. 6 ст. 169 НК РФ счет-фактура должен содержать подписи:

1) руководителя и главного бухгалтера организации

либо

2) иных лиц, уполномоченных на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации.

Фамилии и инициалы лиц, уполномоченных подписывать счета-фактуры, рекомендуется указывать вместо фамилий и инициалов руководителя и главного бухгалтера. Однако не будет нарушением, если фамилии и инициалы уполномоченных лиц будут выделены дополнительной строкой (Письма Минфина России N /23, N /04, N /02, ФНС России N /425@, УФНС России по г. Москве N 19-11/.

При выставлении счета-фактуры индивидуальным предпринимателем счет-фактура подписывается индивидуальным предпринимателем с указанием реквизитов свидетельства о государственной регистрации этого индивидуального предпринимателя.

При этом, за индивидуального предпринимателя в счете-фактуре не может расписаться его представитель (Письмо ФНС России N ШС-22-3/553@, которое подтверждено Письмом Минфина России N /02), так как ст. 169 НК РФ не предоставляет индивидуальному предпринимателю права передачи полномочий на подписание счетов-фактур представителю. Такое право предоставлено только организациям, что прямо следует из п. 6 ст. 169 НК РФ.

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДПИСАНИЯ СЧЕТА-ФАКТУРЫ

1. Запрещено проставлять факсимильные и электронно-цифровые подписи на счетах-фактурах. Налогоплательщик не вправе предъявлять к вычету или возмещению суммы "входного" НДС на основании счета-фактуры, заверенного факсимильной (электронно-цифровой) подписью (Письма Минфина России N /48, N /63, N /31, N /24, N /17, ФНС России N /557/11, N ММ-6-03/886@, N /210/11, N ММ-6-03/404@, УФНС России по г. Москве N 19-11/.

2. В счете-фактуре обязательна расшифровка подписей лиц, подписавших счет-фактуру (инициалы, фамилия) (Письмо УФНС России по г. Москве N 19-11/. Требование о необходимости расшифровки подписей в счете-фактуре действует с 1 марта 2004 г. в связи с принятием Постановления Правительства РФ N 84 (Письма Минфина России N /1, N /54). Такого же подхода придерживаются и некоторые суды (Постановления ФАС Северо-Западного округа N А/2008, ФАС Северо-Кавказского округа N А/2008, ФАС Поволжского округа N А/2008).

3. Если обязанности главного бухгалтера исполняются руководителем организации лично, на счете-фактуре подпись руководителя ставится дважды - за руководителя и главного бухгалтера. Действующим законодательством установлено, что при отсутствии в компании главного бухгалтера ведение бухгалтерского учета возлагается на руководителя организации.

4. Фамилии и инициалы лиц, уполномоченных подписывать счета-фактуры, рекомендуется указывать вместо фамилий и инициалов руководителя и главного бухгалтера. Однако не будет нарушением, если фамилии и инициалы уполномоченных лиц будут выделены дополнительной строкой (Письма Минфина России N /23, N /04, N /02, ФНС России N /425@, УФНС России по г. Москве N 19-11/.

2. ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ (ТОРГ-12)

Как следует из Указаний по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету торговых операций, утвержденных Постановлением Госкомстата России N 132, для оформления продажи (отпуска) товаров сторонней организации применяется товарная накладная по форме N ТОРГ-12. Составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в организации, сдающей товарно-материальные ценности, и является основанием для их списания. Второй экземпляр передается сторонней организации и является основанием для оприходования этих ценностей.

В соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон о бухгалтерском учете) первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать определенные реквизиты.

Поскольку форма N ТОРГ-12 включена в Альбом унифицированных форм первичной учетной документации, ее форма является обязательной, а не рекомендованной, и не подлежит корректировке.

Согласно Государственному стандарту РФ "Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. ГОСТ Р ", утвержденному Постановлением Госстандарта России N 28, унифицированная форма документа - совокупность реквизитов, установленных в соответствии с решаемыми в данной сфере деятельности задачами и расположенных в определенном порядке на носителе информации. Таким образом, все реквизиты, содержащиеся в унифицированной форме, подлежат обязательному заполнению.

Товарная накладная (форма N ТОРГ-12) предполагает наличие подписей, заверенных печатью организации:

- "Отпуск груза разрешил" (с указанием должности, подписи и расшифровки подписи);

- "Главный (старший) бухгалтер" (с указанием должности, подписи и расшифровки подписи);

- "Отпуск груза произвел" (с указанием должности, подписи и расшифровки подписи).

В п. 2.1.2 Методических рекомендаций по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утвержденных Письмом Роскомторга N 1-794/32-5, указано, что накладная подписывается материально ответственными лицами, сдавшими и принявшими товар.

Учитывая, что каждый конкретный работник организации совершает тот или иной вид хозяйственных операций на основании установленной должностной инструкции, то, по нашему мнению, в указанных строках формы N ТОРГ-12 должны стоять подписи тех лиц, которые и будут непосредственно исполнять операции по отпуску груза в соответствии с организационной структурой организации. Это могут быть, например, менеджер (отпуск груза разрешил), кладовщик (отпуск груза произвел). При этом в строке "Главный (старший) бухгалтер" должна стоять подпись лица, исполняющего обязанности главного (старшего) бухгалтера. Расшифровки подписей являются обя­зательным реквизитом первичного доку­мента (п. 13 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н).

В силу п. 3 ст. 9 Закона N 129-ФЗ перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждает руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером.

3. ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ (1-Т)

В том случае, если договором купли-продажи предусмотрено, что товар передается покупателю на его складе и перевозку осуществляет не продавец, то, помимо накладной N ТОРГ-12, необходимо оформить еще и товарно-транспортную накладную (далее - ТТН). Как указано в п. 2.1.2 Методических рекомендаций по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утвержденных Письмом Роскомторга от 10 июля 1996 г. N 1-794/32-5 (далее - Методические рекомендации Роскомторга), движение товара от поставщика к потребителю оформляется товаросопроводительными документами, предусмотренными условиями поставки товаров и правилами перевозки грузов (накладной, ТТН, железнодорожной накладной, счетом или счетом-фактурой).

Если товар отпускается со склада поставщика на условиях самовывоза товара транспортом покупателя, то продавец обязан выписать покупателю только накладную формы N ТОРГ-12 и выставить счет-фактуру.

Если товар в организацию торговли доставляется силами продавца (причем как собственным транспортом поставщика, так и силами специализированной организации), то продавец должен оформить накладную формы N ТОРГ-12, ТТН по форме N 1-Т и выставить счет-фактуру.

Товарно-транспортная накладная должна выписываться в минимальном количестве, как правило, в четырех экземплярах:

- первый остается у грузоотправителя и предназначается для списания товарно-материальных ценностей. Второй, третий и четвертый экземпляры, заверенные подписями и печатями (штампами) грузоотправителя и подписью водителя, вручаются водителю;

- второй сдается водителем грузополучателю и предназначается для оприходования товарно-материальных ценностей у получателя груза;

- третий и четвертый экземпляры, заверенные подписями и печатями (штампами) грузополучателя, сдаются автотранспортному предприятию или организации. Третий, служащий основанием для расчетов, автотранспортное предприятие прилагает к счету за перевозку и высылает плательщику - заказчику автотранспорта, а четвертый прилагается к путевому листу и служит основанием для учета транспортной работы и начисления заработной платы водителю.

Заполнение товарно-транспортной накладной (ТТН) у грузоотправителя:

- указать дату выписки ТТН;

- в строках «Грузоотправитель» и «Грузополучатель» записать наименования организаций, производящих соответственно отгрузку (списание) и получение (оприходование) перечисленных в документе товарно-материальных ценностей;

- в строке «Плательщик» записать наименования организации

В Товарном разделе:

- заполнить данные о наименовании и количестве каждого в отдельности вида товарно-материальных ценностей, отгружаемых грузополучателю, а также их стоимость;

- в строке «Всего отпущено на сумму» записать прописью общую стоимость отгруженных товаров;

- в строке «Отпуск разрешил» указать должностное лицо, ответственное за отгрузку товарно-материальных ценностей, которое своей подписью удостоверяет правильность сделанных записей и разрешает произвести отправку груза грузополучателю.

- в строке «Отпуск груза произвел» указать должностное лицо, ответственное за отгрузку товарно-материальных ценностей

- заверить подписи печатью.

В Транспортном разделе:

- в строке «Организация» на основе предъявленного водителем путевого листа записать наименование автопредприятия, на подвижном составе которого производится перевозка груза;

- в строке «Автомобиль» и «Государственный номерной знак» записать марки и государственные номера автомобиля прибывшего под погрузку;

- в строке "Заказчик (плательщик)" записать наименование организации, производящей оплату транспортной работы по данной ТТН;

- в строках «Водитель» и «Удостоверение №_» указать фамилию и инициалы водителя и номер водительского удостоверения;

- в строках «Пункт погрузки» и «Пункт разгрузки» записать адреса соответственно пунктов погрузки и разгрузки;

- заполнить раздел «Сведения о грузе»;

- в строке "Сдал" записать должность, подпись и расшифровку подписи представителя грузоотправителя, выдавшего груз к перевозке. И удостоверить подпись, правильность всех данных, записанных в товарно-транспортной накладной, а также выдача груза к перевозке штампом или печатью предприятия – грузоотправителя.

Прием грузов к перевозке от грузоотправителя удостоверяется подписью водителя - экспедитора с расшифровкой подписи в строке «Груз к перевозке принял» раздела 1 и строке «Принял водитель-экспедитор» раздела 2 во всех экземплярах ТТН.

ПОСТАВЩИК

_________________________________________

____________________(должность)

________________/______________________/

М. П.

ПОКУПАТЕЛЬ

_________________________________________

____________________(должность)

________________/______________________/

М. П.

Приложение №9

«Перечень документов Поставщика»

к Договору поставки продовольственных товаров

№_________ от _____________20____г.

Перечень документов, необходимых для заключения договора

с Поставщиками - юридическими лицами:

Копия Устава в действующей редакции (все листы) Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица Копия Свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе Копия Протокола собрания (решение) о создании юридического лица Копия Протокола собрания (решения) об избрании Директора Копия Приказа о назначении Директора Копия банковской карточки с образцами подписи Карточка Поставщика со всеми реквизитами юридического лица и с указанием Ф. И.О. руководителя и главного бухгалтера и их контактных телефонов Копия Доверенности на лицо, уполномоченное подписывать договора, бухгалтерские и др. документы Выписка из ЕГРЮЛ с датой выдачи не позднее 1 мес. Копия письма Статистики Копия лицензии на оптовую продажу алкогольной продукции (для Поставщиков алкоголя)

Все вышеперечисленные документы должны быть заверены надлежащим образом: печать юридического лица, подпись уполномоченного лица, расшифровка подписи, дата.

Перечень документов, необходимых для заключения договора

с Поставщиками - индивидуальными предпринимателями:

1.  Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

2.  Копия Свидетельства о постановке индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе

3.  Копия паспорта

4.  Письмо Статистики

Все вышеперечисленные документы должны быть заверены индивидуальным предпринимателем надлежащим образом: печать, подпись, дата.

ПОСТАВЩИК

_________________________________________

____________________(должность)

________________/______________________/

М. П.

ПОКУПАТЕЛЬ

_________________________________________

____________________(должность)

________________/______________________/

М. П.

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме списка:

Обсуждение


Комментировать: Войти / Создать аккаунт.





Pandia в социальных сетях